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| 成都燃气(603053)经营总结 | | 截止日期 | 2025-12-31 | | 信息来源 | 2025年年度报告 | | 经营情况 | 三、经营情况讨论与分析
2025年是“十四五”规划收官之年，行业发展处于存量提质改造与增量结构调整并重的新阶段，公司全面贯彻新发展理念，紧扣高质量发展主线，统筹民生保障与品质服务、安全发展与产业升级、组织优化与价值创造，坚定做强做优燃气核心主业，加快整合产业链资源，培育新兴业态动能，推动品牌形象与运营能力双提升。报告期内，公司荣获全国安全文化建设示范企业、2024年度优秀碳中和服务商等多项荣誉，绕城高压输储气管道工程等重大项目顺利投运，实现营业总收入535,062.19万元，同比增加7,689.17万元，增幅1.46%；实现归属于上市公司股东的净利润48,121.41万元，同比减少753.82万元，降幅1.54%。各项主要业务经营情况如下：（一）主营业务
天然气销售业务方面，2025年，公司聚焦区域整合与全产业链探索，深化政企协同与客户开发，加速市场资源集约与用户结构优化。公司全年向经营区域供应燃气共计17.01亿m³，销气总量较上年同期下降5.67%。同时，公司积极争取价格政策支持，完成2025年非采暖季非居民用气顺价工作，4月11日起非居民用气价格联动调整至4.23元/m³，有效疏导部分上游采购成本压力。天然气工程安装业务方面，公司持续贯行精细化开发与差异化服务策略，推动安装业务提质增效。居民用户板块方面，重点深化集体民用项目开发，加强与地方政府、开发商的前置联动，提前介入新建楼盘、老旧小区改造等项目，优化安装流程，提升转化率与用户满意度。非居用户板块方面，坚持以“用气需求”为导向，聚焦商业综合体、餐饮、工业等重点客户群体，推行“一户一策”差异化接入方案。同时，强化工程安装质量管理，完善标准化作业流程，加强施工过程监管与验收把关，提升安装效率与安全性。通过持续优化资源配置、提升服务响应能力，推动天然气工程安装业务从“规模扩张”向“质量效益”转型。报告期内，公司和下属子公司累计新发展居民用户64111户，累计新发展非居用户1155户，截至12月底，公司和下属子公司累计管理用户约366万户。
（二）拓展业务
1.综合服务业务
公司紧扣燃气主业价值深度挖掘者的定位，依托主业渠道与客户信任优势，全面推动业务从规模扩张向利润增长导向转型。围绕用户多元化需求，持续完善服务子品牌体系，以“五心安检”“安燃无忧”等子品牌为引领，深耕定制化安装和大客户安检维保等增值业务场景，推动精装楼盘定制化安装和非居客户报警器业务实现高质量转化。借势城市赛事经济机遇，积极拓展特许商品零售等新业态营销场景，积累市场化运营经验，为新兴业务的市场化发展提供可复制的实践样本。通过深耕用户场景、强化品牌价值、优化业务结构，推动综合服务业务实现质量与效益的复合提升，形成可持续发展的盈利增长新生态。
报告期内，公司实现厨电燃热收入6,752.31万元，保险销售收入214.42万元，安居业务收入26,200.79万元，合计实现综合服务业务营收33,167.52万元。
2.综合能源业务
2025年，综合能源业务紧扣公司转型发展战略，在整合交通能源与综合能源管理的基础上，加快推动传统CNG场站转型与存量资产盘活，发展分布式能源、充电等核心业务，并积极探索储能、氢能、碳资产、绿色燃料等新兴领域。一是持续深化已投运分布式能源项目的运维管理与效能评估，提升安全管理水平与设备运行效率。二是在充电网络方面，灵活应对市场竞争格局，建立“一站一策”服务费价格管理体系，为后续精准运营夯实基础。三是强化内外部资源协同，紧跟政策导向与行业趋势，加快新兴领域的技术储备与项目孵化，逐步构建多元互补、稳健增长的综合能源服务新格局。
报告期内，公司累计实现综合能源收入9,376.93万元，同比增长15.04%。
（三）管理成效
1.能源保障与价格管理
公司扎实做好气源保障工作，未发生因气源不匹配造成的重大停气事故，绕城高压输储气管道工程全线投运从根本上缓解成都市供气矛盾。并且，公司主动争取价格政策，完成非采暖季非居民用气顺价工作。
2.客户服务与用户体验
公司全方位优化服务体系，热线接通率提升至95.42%，同比提升15.31%。健全客户投诉快接快处机制，实现5分钟接单反馈，全年客户投诉总量同比下降59.32%。全面完成20个社区服务中心建设投运，加快构建“三公里便民服务圈”。举办8次“高管接待日”活动，收集客户意见建议510条并全部转化为服务改进举措。
3.安全管理
公司坚持标本兼治，持续巩固安全生产形势，全年未发生任何安全生产事故事件，荣获“全国安全文化示范企业”荣誉称号。管网侧，持续开展燃气管道被占压隐患整治攻坚，完成占压隐患整治622处，推进新老管道“双系统”专项整治，管网泄漏自查率达98.25%；深化分层监管机制，依托智慧监管手段对动火作业和高等级作业实施远程监控。用户侧，深化五级对接机制与网格互联，居民严重隐患整改率达98.77%。体系融合方面，完成“最后一公里”标准化管理提升，开展飞行检查及ISO45001体系监督审核，安全管理体系持续优化。
4.数字化转型与科技创新
公司围绕“智慧赋能、业务提效”目标扎实推进数字化转型，报告期内开展研发项目15个。大力研发“抄安一体”抄表APP，显著提升一线作业效率，同时依托电子围栏打卡、AI质量审核、数据实时上传等机制建立“虚假作业”防护屏障，推动管理模式向事中纠偏与事前预警转变。积极开展AI技术试点应用，在短信自助抄表、知识库、合规助手等场景取得实效，业务办理质效显著提升。
5.组织建设
公司围绕“价值引领、效能驱动”深入推进组织建设，进一步增强市场竞争力与协同效率。深化网格标准化建设，构建网格评价体系与资源配置模型，推动基层管理从“经验判断”向“数据驱动”转型。在人才培养与配置方面，创新“企业定制班+校企合作”双轨培养模式，推进职业技能等级认定全覆盖，系统开展人才盘点与人岗匹配，为公司高质量发展提供坚实的组织与人才保障。
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