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| 黄山旅游(600054)经营总结 | | 截止日期 | 2025-12-31 | | 信息来源 | 2025年年度报告 | | 经营情况 | 三、经营情况讨论与分析
2025年是“十四五”规划的收官之年，今年以来，公司在董事会的坚强领导下，积极顺应旅游行业发展趋势，坚持稳中求进工作总基调，完整准确全面贯彻新发展理念、构建新发展格局，落实高质量发展要求，按照既定发展战略，抢抓机遇、加快转型、规范运作，推动各项工作有序开展，企业实现持续稳定健康发展。
（一）公司经营常抓不懈。报告期内，公司积极把握旅游行业发展机遇，围绕“真抓实干往前赶”的总体要求，坚持强化市场营销，深挖客源市场，加大旅游产品供给侧改革，全力以赴拼经济、抢市场、抓项目、优布局。报告期内，黄山景区累计接待进山游客516.80万人，较去年同期492.24万人增加24.56万人，增幅4.99%；索道及缆车累计运送游客1,043.38万人次，较去年同期981.49万人次增加61.88万人次，增幅6.31%；实现营业收入210,932.51万元，较去年同期增加17,819.32万元，增幅9.23%；实现归属于上市公司股东的净利润29,248.09万元，较去年同期减少2,252.81万元，减幅7.15%，主要系本期景区资源有偿使用费增加所致。
（二）精准营销持续实施。坚持树牢精准营销理念，发挥政策、渠道、宣传、营销等手段，深挖旅游市场潜力。一是精准施策促进消费。根据旅游市场动态，分人群分区域精准制定各类促消费和优惠政策，充分发挥政策杠杆作用，精准撬动旅游消费。二是联动资源设计产品。整合黄山景区及市内相关资源，推出大企业大客户专属产品等8款“一站式”高端定制产品，不断丰富产品供给。三是精准营销拓宽市场。在巩固传统市场的基础上，抢抓冬游、大客户、入境及航空、亲子及研学等专项市场，通过靶向营销与精准推介，提升市场增量。四是创新宣传提升曝光。坚持新媒体矩阵和特色活动共同发力，推出系列新活动新玩法，用好跨界合作资源，延伸营销触角，提升市场声量。
（三）项目支撑持续稳固。坚持树牢项目为王理念，立足资源禀赋，持续深耕全域旅游，全力推动项目建设提速提效。一是全力克服物资运输瓶颈、极端恶劣天气等客观影响，北海宾馆环境整治改造项目、汤泉大酒店改造项目投入运营；黄山国际大酒店升级改造工程项目聚焦运营和成本，推进设计优化等前期工作；黄山旅游CBD项目完成办公及酒店区域精装施工。二是完成半山寺环境整治项目，持续推进游步道提升改造、新增或维护标识标牌、新建或维修旅游公厕等事项，进一步完善黄山景区基础设施。三是围绕太平湖景区业态升级，完成太平湖湖水文化研究中心项目；围绕徽菜板块拓展及品质提升，徽商故里淮南店投入运营，并加快推进仙人洞店改造项目；围绕打造乡村振兴样板点，加快推进茶坦帐篷营地项目和花开南溪项目。四是优化工作机制，制定《重点项目指挥调度管理办法（试行）》，强化公司重点项目统筹协调与精准保障。
（四）一体两翼持续推进。坚持树牢创新开放思维，立足“旅游主责主业”，依托“科技”和“文化”两翼，推进文旅数字化和文旅融合持续发力。一是黄山文旅大模型成功通过中央网信办备案审核，系全省首个通过备案的文旅垂类大模型；自主研发黄山AI旅行助手并完成2个大版本、43个小版本功能的迭代开发，AI旅行助手SaaS平台已成功对外拓展外部部分景区；完成黄山旅游官方平台升级一期项目，新增“页面改版”“一站式服务”“行李服务”“导览讲解”四项功能；智能登山杖、髌骨带、膝关节外骨骼三款产品以及智能“机器狗”在景区公开测试，部分产品已投入租赁或出售；成功开辟5条无人机物资运输航线，运行以来运输各类物资585万斤，助力缓解景区物资运输难题。二是链接各类优质资源，深化外部合作，发力网文网剧网游新赛道，仔”IP形象不断放大，通过文化产业持续出新出彩及联动品牌营销，积极推进旅游产业发展，推动文旅融合初见成效。
（五）服务体验持续升级。坚持树牢“服务就是最好的营销”的理念，大力丰富产品体系、场景体验和服务内容。一是丰富活动体验。景区酒店、太平湖景区、花山世界组织常态化开展鱼灯彩绘、非遗展演等各类特色互动活动和体验活动，持续优化体验场景，吸引游客深度参与。二是提升服务质效。根据公司酒店品牌建设，初步建立雲野品牌度假体验师“小野团队”、雲亼品牌文化体验师“雲管家”、雲颐品牌康养疗愈师“雲朵儿”、雲麓品牌商旅服务师“雲麓礼士”四个核心服务团队，实现酒店服务品牌化、空间场景差异化、游客体验情感化，景区酒店板块网评平均分稳居4.9分以上；景区各索道持续深化“三延”服务内涵，强化高峰期的游客服务保障。
三是优化服务机制。坚持用户思维和游客视角，持续推动“优服务强品牌”行动，提升对客服务质量，积极推行先行赔付工作机制，及时化解游客涉旅纠纷。
（六）公司治理持续优化。坚持强化治理根基，不断完善公司治理体系，持续提升公司规范运作水平。一是立足公司经营管理需要，及时完成1名总工程师、2名副总裁及1名总会计师的聘任工作，进一步配强管理层力量。二是紧扣中国证监会相关要求，围绕取消监事会、审计委员会承接监事会职责等改革领域，完成公司监事会取消及公司章程相应修订，推动治理架构与监管新规全面接轨。三是对标监管新规，全面梳理公司治理制度制定及修订清单，完成股东大会议事规则、董事会议事规则、独董工作制度、专门委员会工作细则等多项核心制度的修订工作，进一步夯实治理制度基础。四是严格落实《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等要求，完成公司会计师事务所轮换选聘工作。五是加快构建财务标准化管理体系，强化财务管理，加强对委派财务经理考核并建立定期述职制度，持续加大预算执行控制力度，扎紧财务风险笼子。
（七）党的建设持续加强。坚持强化党建引领，全面落实新时代党的建设总要求，纵深推进全面从严治党。一是持续筑牢思想根基。严格落实“第一议题”制度，扎实开展深入贯彻中央八项规定精神学习教育，一体推进学查改，通过多种形式推进学习教育走深走实。二是打造过硬人员队伍。坚持党管干部，认真抓好组织建设，做好干部选拔、交流调整、党员发展等工作，统筹任期届满支部完成换届，新设2家党支部，并突出抓好年轻干部教育管理。三是抓好意识形态管控。牢牢掌握意识形态工作领导权、主动权，做好意识形态及舆情风险研判、舆情监测与应对工作，加大意识形态阵地管理力度，筑牢意识形态阵地。四是强化党风廉政建设。加大学习教育力度，筑牢防腐拒变思想防线，不断提升党员干部的廉洁自律意识，开展重要节点及重要节日作风建设督查，用好监督执纪“四种形态”，扎实做好执纪监督工作，坚持以严的基调强化正风肃纪。
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