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| 云中马(603130)经营总结 | | 截止日期 | 2025-12-31 | | 信息来源 | 2025年年度报告 | | 经营情况 | 三、经营情况讨论与分析
2025年是我国“十四五”规划的收官之年，也是全面建设社会主义现代化国家新征程的关键节点。面对复杂多变的国内外环境，我国经济持续回升向好，高质量发展扎实推进，新质生产力加快形成。纺织行业作为国民经济的传统支柱产业、重要民生产业，在数字化、绿色化转型深度融合的驱动下，持续巩固稳定向好态势，创新活力与产业韧性进一步增强。报告期内，公司坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，牢牢把握高质量发展首要任务，围绕“聚焦主业、提质扩量、降本增效”核心目标，统筹发展与安全，积极推动智能制造与产业链升级协同并进。
全年来，公司经营管理体系持续优化，核心竞争优势稳步提升，整体运营保持稳健发展态势，为实现更长远战略目标奠定了坚实基础。
（一）聚焦主业经营，推动提质增效
1、优化生产布局，强化产业链协同
报告期内，公司持续深化精益管理，系统推进提质增效工作。依托持续的研发投入、产线智能化升级、关键材料引进（如快速升温助剂）、对核心工艺流程系统性优化，公司整体生产效率得到提升。其中，通过对染色快速升温工艺改进，在提高单机产量的同时有效降低了能耗；对前处理工艺优化进一步增强了产品稳定性与一致性；通过开展脱水机与开幅机联机工作，有效缩短了工艺流程周期。各项措施协同发力，推动了公司生产效率的持续提升与综合生产成本的降低。
在此基础之上，公司稳步推进革基布产能扩张，报告期内，公司革基布年产量达到24.58万吨，较去年同期保持增长态势，产能利用率超过90%，持续处于高位运行状态。
此外，公司高性能革基布坯布织造年产量提升至7.5万吨，日产能峰值达到210吨，坯布自给率保持在30%以上。坯布织造的稳定供应更加巩固了公司生产体系的效能与成本竞争力，同时从原材料端保证了产品品质的自主可控。云中马“时尚智造”产业园项目（一期）——年产13.5万吨DTY丝及12万吨高性能革基布坯布建设项目，目前正按计划稳步推进，该项目是公司深化供应链布局、巩固长期成本优势的核心举措，建成后将进一步提升核心原料的自主保障能力与成本控制力，为生产体系运营效能的持续优化注入新动力。
2、推进应用研发，支撑产品升级
报告期内，公司以市场为导向，根据下游市场需求和反馈，持续投入基于终端应用的产品研发。新增了富贵绒革基坯布、特长纬编平板革基布、无布筋牛皮绒革基布等17个产品项目的制备研发，并在成果转化上取得积极进展。此外，公司还成功开发了海岛纱高收缩纱与FDY黑丝等特色产品，进一步优化了产品仿麂皮效果，使其在色牢度、水洗牢度等关键物性指标上显著提升。
为持续增强研发能力，公司于报告期内引入了新的研发人员，专注于耐水解产品的技术攻关，并成功拓展了重要客户，为未来的产品创新与市场拓展奠定了坚实基础。截至报告期末，公司共拥有90项实用新型专利、9项发明专利，研发成果与知识产权储备持续丰富。
报告期内，依托于不断的研发投入，公司持续深化产品结构调整，推动产品体系向高附加值、环保化及性能优化方向升级。期间，公司进一步扩大植绒仿棉绒板块的市场份额，提升水性革基布产品占比，并在PVC产品中以经编系列逐渐替代纬编系列，实现了产品结构的持续改善。此外，公司凭借在细分领域的技术领先性与市场优势，在报告期内被浙江省经济和信息化厅认定为“首批浙江省制造业单项冠军企业”，此项权威认定进一步强化了公司的核心技术壁垒与综合市场竞争力，为业务可持续发展筑牢根基。
3、强化市场开拓，促进销售放量
报告期内，公司产品销量稳步提升，全年总销量为24.96万吨。细分产品方面，仿超绒与仿羊绒系列产品表现突出，销量同比往年持续攀升，是推动整体增长的重要动力。受市场环境变化与消费结构调整影响，无光绒系列与弹力绒系列革基布产品需求较上年同期延续平缓调整态势。
为拓展新的增长空间，公司于第四季度成功开拓麂皮绒市场（包括蒙古绒、羊京绒、牛纤绒），相关产品在鞋面、服装、包等领域得到有效应用，客户反馈积极。
运营管理方面，公司通过定期召开周例会，强化生产、供应与销售环节的高效协同，并组织跨部门团队深入客户一线走访，及时掌握市场动态，灵活调整经营策略。此外，公司专设专业售后团队，加强优质客户维护，在巩固既有合作的同时，积极开拓新市场与新客户，多措并举提升产品竞争力与市场占有率。
（二）深化智能转型，赋能产业升级
报告期内，公司以构建数据平台、驱动管理决策为核心，持续加强信息化建设。通过推进ERP与MES系统的集成应用与功能完善，公司构建了覆盖管理与执行层的统一数据基础。实现了对生产进度、设备状态及过程异常的实时精准监控，显著提升了数据准确性、问题响应速度与整体生产效率，为管理决策提供了可靠支撑。
在具体实施上，公司重点推进了内部系统的全面升级，涵盖ERP基础平台、供应链、财务及工艺配方等多个核心模块的改造与功能扩展，并通过开发生产报工APP、优化OA移动办公系统等措施，有效提升了生产现场数据的实时采集能力与跨部门流程协同效率。同时，公司积极部署外部智能化项目，如高级排产系统、定型和拉毛中控系统、自动称送料系统以及数据看板等，拓展了数据应用场景，为生产过程的精细化管控奠定了坚实基础。通过高级排产系统与ERP、MES的联动，正逐步实现机台的自动排产，大幅提升了排产效率与准确性。整体上，公司已初步构建起数据驱动的数字化生产管理体系，为持续优化与智能化运营筑牢根基。
此外，在生产智能化方面，公司织造车间引进了加弹落筒机器人，该设备通过实现DTY丝的定长定重生产，在保障产品品质稳定的同时，有效降低了原料损耗与对人工的依赖，推动了生产过程的自动化与精准控制。
（三）践行绿色安全，推动可持续发展
1、贯彻绿色生产，降低环境负荷
报告期内，公司持续贯彻绿色生产理念，系统推进清洁生产与循环经济体系建设，多维度降低生产经营对环境的影响。
在污水处理领域，公司完成冷却塔技术升级，进一步新建污水处理池，通过扩大处理规模、延长停留与硝化时间，显著提升了处理效率与系统稳定性，目前公司污水日均处理量在18000吨左右。在此基础上，公司辅以智能控制系统，实现对水质及设备状态的实时监测、参数自动调节与应急快速响应，有力保障了污水与废气持续稳定达标排放。
在节能降碳方面，公司积极布局并发展分布式光伏发电，累计建设规模达15.2MW，2025年全年光伏发电约1500万kWh，相应减少碳排放1200多吨。此外，通过引入膜法水处理与中水回用技术，有效实现废水再生与循环利用，同时采用热交换技术对高温废水进行余热回收，用于预热生产用水，从而降低水资源与能源消耗，系统性地减少环境足迹。报告期内，公司还通过对空压机等老旧设备实施改造，解决原有设备能耗高、供气不稳等问题，进一步实现节能降本。
通过上述系列措施，公司不断提升资源利用效率，强化环境管理能力，致力于实现经济效益与环境效益协同发展。
2、筑牢安全防线，保障稳定运营
公司以“网格化管理”为核心，全面压实安全生产责任体系，通过细化各区域、各岗位职责，建立从管理层到一线员工的联动责任机制，实现安全责任全覆盖、可追溯。报告期内，公司系统修订了《安全生产管理责任制度》等一系列制度，并通过持续开展月度安全例会、每月两次全员消防训练、严格落实新员工三级安全教育、职业卫生培训与应急演练等多层次培训，有效提升了全员安全意识和操作技能，强化了一线管理人员专业能力。此外，公司全面更新了安全生产事故应急预案和现场处置方案，完成风险评估与应急资源调查，进一步健全了应急管理体系。
通过上述系统化、常态化的管理举措，公司报告期内未发生重大安全事故，安全生产形势保持平稳向好。
（四）加强组织建设，凝聚发展合力
1、坚持党建引领，融入公司治理
报告期内，公司始终坚持将党建工作全面融入生产经营管理各环节，以高质量党建引领保障企业高质量发展。通过完善干部管理体系与监督闭环，规范选拔任用流程，加强关键环节纪检监督，进一步夯实廉洁高效的治理基础。推动党建与业务靶向融合，通过党建联动成功拓展客户资源，并在重点项目设立党员责任区与突击队，由党员骨干带头攻坚克难，有力保障订单交付与安全生产，在行业整体承压的背景下，公司实现了成本可控与运营稳健。
在党风建设与组织氛围营造上，公司党委着力传承红色基因，并将其深度融入党风建设与组织文化培育之中。通过打造“红色车间”“红色岗位”等载体，弘扬攻坚克难的价值观；落实“书记接待日”及定期下车间制度，及时响应员工关切，凝聚共同发展的共识；同步推进廉政教育与工匠精神培育，营造风清气正、精益求精的组织氛围。相关工作得到地方党委的充分肯定，品牌影响力不断增强。
2、注重人才培养，塑造企业文化
报告期内，公司高度重视人才队伍建设与企业文化塑造，致力于构建系统化、多层次的人才发展体系。在人才引进方面，公司持续完善机制，推行精准化、多渠道策略：针对高端人才，通过智能化项目与研发经费配套，引入材料、染整及智能制造领域专家，并与多所高校共建产学研平台，设立云中马纺织、新材料研究院；针对技能型人才，深化与职业院校合作，定向培养输送各专业岗位人员，同时设立专项补贴与适配岗位吸纳残疾人就业，积极履行社会责任；针对管理人才，通过市场化招聘引进供应链、精益管理及数字化转型领域人才，并结合业务需求实行团队整体引入，加速业务落地。
在人才培养方面，公司统筹建设覆盖全岗位、全层级的企业学院，组建“内部讲师团+外部专家”师资队伍，分线开设技能、管理及创新类课程，实施分层分类培训。体系涵盖岗前培训、在岗技能进阶与学历提升计划，推行设备维护、节能工艺等专项技能认证并落实持证上岗。通过引入线上学习平台，开设消防、安全、工艺等必修课程，支持员工自主学习并累积学分。为强化学习与绩效链接，设立了“金点子”“质量之星”等专项荣誉及激励，并优化生产岗位“计件+绩效”复合薪酬模型，实现技能与收入直接联动。
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